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[null,null,"FORMATO 10A\nPREVISIÓN ECONÓMICA DISPONIBILIDAD FINANCIERA"]
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[null,null,"Detalle",null,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0,"Comentarios"]
[null,null,"Saldo Inicial/Saldo del Año Anterior",null,{"$f":"SUPUESTOS!C5","v":1600},{"$f":"E164","v":370727.691},3221950.266,8372374.775,15162260.2,23627248.05,31938122.9]
[null,null,"INGRESOS",null,{"$f":"E8+E14","v":1347480},6032466,9795132,12856284,15535104,15535104,15535104]
[null,null,"1. Recursos propios",null,{"$f":"SUM(E9:E11)","v":1347480},6032466,9795132,12856284,15535104,15535104,15535104]
[null,null,"Matrículas y pensiones",null,{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C27","v":1272000},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D27","v":5872400},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E27","v":9624800},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F27","v":12677600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G27","v":14585600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H27","v":14585600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I27","v":14585600},"Matrícula S/300 y cinco pensiones semestrales de S/1 000."]
[null,null,"Ejecución de Proyectos productivos y de investigación aplicada y/o innovación",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Procesos académicos(2)",null,{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!C10+ADMISION!C6","v":75480},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!D10+ADMISION!D6","v":160066},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!E10+ADMISION!E6","v":170332},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!F10+ADMISION!F6","v":178684},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!G10+ADMISION!G6","v":949504},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!H10+ADMISION!H6","v":949504},{"$f":"PROCESOS_ACADEMICOS!I10+ADMISION!I6","v":949504},"Incluye derecho de admisión y demás procesos académicos, conciliados con el Anexo 3 del MPA."]
[]
[]
[null,null,"Otros(3)",null,{"$f":"SUM(E15:E16)","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"Donaciones",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Otros (especializaciones, diplomados, entre otros)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,"Sin proyección de especializaciones, diplomados u otros ingresos. La admisión se registra en Procesos académicos, conforme a la nota (2)."]
[]
[null,null,"EGRESOS",null,{"$f":"E19+E29+E113+E143+E145+E149+E155","v":1058352.309},3181243.425,4644707.491,6066398.572,7070116.153,7224229.153,7329274.153]
[null,null,"1. Personal",null,{"$f":"SUM(E20:E24)+E27","v":498440},1263944,1621704,2013768,2013768,2119368,2119368]
[null,null,"Remuneraciones y beneficios sociales a docentes(4)",null,{"$f":"DOCENTES!C8","v":88440},{"$f":"DOCENTES!D8","v":442944},{"$f":"DOCENTES!E8","v":796704},{"$f":"DOCENTES!F8","v":1062768},{"$f":"DOCENTES!G8","v":1062768},{"$f":"DOCENTES!H8","v":1062768},{"$f":"DOCENTES!I8","v":1062768},"Incluye horas no lectivas del docente-tutor desde la etapa de alternancia. Ver DOCENTES."]
[null,null,"Remuneraciones y beneficios sociales a personal directivo",null,{"$f":"PERSONAL!C4","v":117000},{"$f":"PERSONAL!D4","v":234000},{"$f":"PERSONAL!E4","v":234000},{"$f":"PERSONAL!F4","v":252000},{"$f":"PERSONAL!G4","v":252000},{"$f":"PERSONAL!H4","v":270000},{"$f":"PERSONAL!I4","v":270000},"Detalle individual: P01 Dirección General, P03 Jefe de Unidad Académica y P09 Administración. Ver HONORARIOS_MPP."]
[null,null,"Remuneraciones y beneficios sociales a personal administrativo",null,{"$f":"PERSONAL!C5","v":219000},{"$f":"PERSONAL!D5","v":438000},{"$f":"PERSONAL!E5","v":438000},{"$f":"PERSONAL!F5","v":510000},{"$f":"PERSONAL!G5","v":510000},{"$f":"PERSONAL!H5","v":561600},{"$f":"PERSONAL!I5","v":561600},"Detalle individual: P02, P04 CNP, P04 CIM, P06 y P13; otros administrativos/soporte en global. Ver HONORARIOS_MPP."]
[null,null,"Remuneraciones y beneficios sociales a personal  operativo y/o servicios",null,{"$f":"PERSONAL!C6","v":72000},{"$f":"PERSONAL!D6","v":144000},{"$f":"PERSONAL!E6","v":144000},{"$f":"PERSONAL!F6","v":180000},{"$f":"PERSONAL!G6","v":180000},{"$f":"PERSONAL!H6","v":216000},{"$f":"PERSONAL!I6","v":216000},"Servicios especializados y otros operativos en global. P18/P19 se financian en SEGURIDAD_VIGILANCIA para evitar duplicidad."]
[null,null,"Capacitación y/o actualización docente",null,{"$f":"CAPACITACION!C6","v":2000},{"$f":"CAPACITACION!D6","v":5000},{"$f":"CAPACITACION!E6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!F6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!G6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!H6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!I6","v":9000}]
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[null,null,"Otros(5)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
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[null,null,"2. Bienes y servicios",null,{"$f":"E30+E37+E44+E51+E58+E65+E73+E81+E89+E97+E105","v":205455},398910,514910,732910,1008910,1121910,1235910]
[null,null,"Servicios básicos(6)",null,{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!C8","v":12000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!D8","v":24000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!E8","v":30000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!F8","v":36000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!G8","v":42000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!H8","v":48000},{"$f":"SERVICIOS_BASICOS!I8","v":54000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E30","v":12000},24000,30000,36000,42000,48000,54000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"Alquileres(7)",null,{"$f":"ALQUILERES!C7","v":61455},{"$f":"ALQUILERES!D7","v":122910},{"$f":"ALQUILERES!E7","v":122910},{"$f":"ALQUILERES!F7","v":122910},{"$f":"ALQUILERES!G7","v":122910},{"$f":"ALQUILERES!H7","v":122910},{"$f":"ALQUILERES!I7","v":122910},"2026 medio año; S/122 910 anuales desde 2027."]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E37","v":61455},122910,122910,122910,122910,122910,122910]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"Servicio médico (tópico)(8)",null,{"$f":"TOPICO!C7","v":6000},{"$f":"TOPICO!D7","v":12000},{"$f":"TOPICO!E7","v":15000},{"$f":"TOPICO!F7","v":18000},{"$f":"TOPICO!G7","v":20000},{"$f":"TOPICO!H7","v":22000},{"$f":"TOPICO!I7","v":24000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E44","v":6000},12000,15000,18000,20000,22000,24000]
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[null,null,"Servicios educacionales complementarios básicos(9)",null,{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!C8","v":10000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!D8","v":20000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!E8","v":28000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!F8","v":35000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!G8","v":42000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!H8","v":48000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!I8","v":55000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E51","v":10000},20000,28000,35000,42000,48000,55000]
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[null,null,"Local 003"]
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[null,null,"Local n"]
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[null,null,"Mantenimiento(10)",null,{"$f":"MANTENIMIENTO!C8","v":20000},{"$f":"MANTENIMIENTO!D8","v":35000},{"$f":"MANTENIMIENTO!E8","v":50000},{"$f":"MANTENIMIENTO!F8","v":70000},{"$f":"MANTENIMIENTO!G8","v":85000},{"$f":"MANTENIMIENTO!H8","v":95000},{"$f":"MANTENIMIENTO!I8","v":110000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E58","v":20000},35000,50000,70000,85000,95000,110000]
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[null,null,"Seguimiento de egresados(11)",null,{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!C7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!D7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!E7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!F7","v":8000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!G7","v":20000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!H7","v":25000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!I7","v":30000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E65","v":0},0,0,8000,20000,25000,30000]
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[null,null,"Local 003"]
[]
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[]
[]
[null,null,"Seguridad y vigilancia institucional(12)",null,{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!C7","v":12000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!D7","v":24000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!E7","v":30000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!F7","v":36000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!G7","v":42000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!H7","v":48000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!I7","v":54000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E73","v":12000},24000,30000,36000,42000,48000,54000]
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[null,null,"Plataforma virtual o entornos virtuales de aprendizaje (EVA)(13)",null,{"$f":"EVA!C8","v":10000},{"$f":"EVA!D8","v":18000},{"$f":"EVA!E8","v":22000},{"$f":"EVA!F8","v":26000},{"$f":"EVA!G8","v":30000},{"$f":"EVA!H8","v":34000},{"$f":"EVA!I8","v":38000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E81","v":10000},18000,22000,26000,30000,34000,38000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
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[null,null,"Local n"]
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[null,null,"Intermediación e inserción laboral(14)",null,{"$f":"INSERCION_LABORAL!C7","v":4000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!D7","v":8000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!E7","v":12000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!F7","v":16000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!G7","v":20000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!H7","v":24000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!I7","v":28000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E89","v":4000},8000,12000,16000,20000,24000,28000]
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[null,null,"Local 003"]
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[null,null,"Local n"]
[]
[]
[null,null,"Publicidad y Marketing(15)",null,{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!C7","v":30000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!D7","v":45000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!E7","v":55000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!F7","v":65000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!G7","v":75000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!H7","v":85000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!I7","v":95000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E97","v":30000},45000,55000,65000,75000,85000,95000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[]
[null,null,"Otros(16)",null,{"$f":"E106","v":40000},90000,150000,300000,510000,570000,625000,"Titulación y alternancia. Simuladores y embarcaciones mediante convenios, sin adquisición."]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"TITULACION!C7+ALTERNANCIA_EFSRT!C9","v":40000},{"$f":"TITULACION!D7+ALTERNANCIA_EFSRT!D9","v":90000},{"$f":"TITULACION!E7+ALTERNANCIA_EFSRT!E9","v":150000},{"$f":"TITULACION!F7+ALTERNANCIA_EFSRT!F9","v":300000},{"$f":"TITULACION!G7+ALTERNANCIA_EFSRT!G9","v":510000},{"$f":"TITULACION!H7+ALTERNANCIA_EFSRT!H9","v":570000},{"$f":"TITULACION!I7+ALTERNANCIA_EFSRT!I9","v":625000}]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
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[null,null,"3. Inversiones",null,{"$f":"E114+E121+E128+E135","v":195000},215000,185000,260000,240000,225000,245000]
[null,null,"Infraestructura(17)",null,{"$f":"INFRAESTRUCTURA!C8","v":50000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!D8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!E8","v":25000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!F8","v":35000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!G8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!H8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!I8","v":35000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E114","v":50000},30000,25000,35000,30000,30000,35000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"Adquisición de equipos, mobiliario y/o recursos para el aprendizaje(18)",null,{"$f":"EQUIPAMIENTO!C9","v":120000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!D9","v":150000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!E9","v":120000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!F9","v":180000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!G9","v":160000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!H9","v":140000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!I9","v":150000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E121","v":120000},150000,120000,180000,160000,140000,150000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"Adquisición de recursos bibliográficos(19)",null,{"$f":"BIBLIOTECA!C8","v":25000},{"$f":"BIBLIOTECA!D8","v":35000},{"$f":"BIBLIOTECA!E8","v":40000},{"$f":"BIBLIOTECA!F8","v":45000},{"$f":"BIBLIOTECA!G8","v":50000},{"$f":"BIBLIOTECA!H8","v":55000},{"$f":"BIBLIOTECA!I8","v":60000}]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"E128","v":25000},35000,40000,45000,50000,55000,60000]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"Otros(20)",null,0.0,{"$f":"+SUM(F136:F142)","v":0},0,0,0,0,0]
[null,null,"Local 001",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[]
[null,null,"4. Investigación e Innovación (solo para las EEST)(21)",null,{"$f":"INVESTIGACION!C9","v":25000},{"$f":"INVESTIGACION!D9","v":50000},{"$f":"INVESTIGACION!E9","v":70000},{"$f":"INVESTIGACION!F9","v":90000},{"$f":"INVESTIGACION!G9","v":110000},{"$f":"INVESTIGACION!H9","v":125000},{"$f":"INVESTIGACION!I9","v":140000},"Presupuesto específico vinculado al Plan de Investigación."]
[]
[null,null,"5. Financieros(22)",null,{"$f":"E146","v":0},0,0,0,0,0,0]
[null,null,"Pago de préstamos (amortizaciones a capital e intereses)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[]
[]
[null,null,"6. Rentas e Impuestos(23)",null,{"$f":"SUM(E150:E153)","v":120982.509},1193064.765,2155142.171,2841157.732,3542087.113,3477600.113,3433645.113]
[null,null,"Dietas",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Dividendos",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Impuestos",null,{"$f":"IMPUESTOS!C9","v":120982.509},{"$f":"IMPUESTOS!D9","v":1193064.765},{"$f":"IMPUESTOS!E9","v":2155142.171},{"$f":"IMPUESTOS!F9","v":2841157.732},{"$f":"IMPUESTOS!G9","v":3542087.113},{"$f":"IMPUESTOS!H9","v":3477600.113},{"$f":"IMPUESTOS!I9","v":3433645.113}]
[null,null,"Otros (detallar)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[]
[null,null,"7. Otros(24)",null,{"$f":"SUM(E156:E160)","v":13474.8},60324.66,97951.32,128562.84,155351.04,155351.04,155351.04]
[null,null,"Local 001",null,{"$f":"CONTINGENCIAS!C6","v":13474.8},{"$f":"CONTINGENCIAS!D6","v":60324.66},{"$f":"CONTINGENCIAS!E6","v":97951.32},{"$f":"CONTINGENCIAS!F6","v":128562.84},{"$f":"CONTINGENCIAS!G6","v":155351.04},{"$f":"CONTINGENCIAS!H6","v":155351.04},{"$f":"CONTINGENCIAS!I6","v":155351.04}]
[null,null,"Local 002"]
[null,null,"Local 003"]
[]
[null,null,"Local n"]
[]
[null,null,"SALDO (INGRESOS - EGRESOS)",null,{"$f":"E7-E18","v":289127.691},2851222.575,5150424.509,6789885.428,8464987.847,8310874.847,8205829.847]
[]
[null,null,"SALDO ACUMULADO",null,{"$f":"E6+E162+E166","v":370727.691},3221950.266,8372374.775,15162260.2,23627248.05,31938122.9,40143952.74]
[]
[null,null,"FUENTES DE FINANCIAMIENTO(25)",null,{"$f":"SUM(E167:E169)","v":80000},0,0,0,0,0,0,"Aporte de capital de S/80 000 en 2026."]
[null,null,"Préstamos (bancarios, socios, etc.)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Aportes de Capital",null,80000.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[null,null,"Otros (detallar)",null,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[]
[null,null,"*La institución puede insertar las filas que sean necesarias. De no contar con filiales llenar únicamente como sede principal."]
[null,null,"(1) Colocar el año de la presentación de la solicitud de licenciamiento y el correlativo de los años siguientes. De ser el caso que el año de presentación de la solicitud incluya información histórica e información proyectada, adicionar el año previo.\n(2) Incluye los ingresos generados por los distintos procesos académicos ( admisión, titulación, grado, convalidación, entre otros).\n(3) Otras fuentes de ingresos del IES o EEST para el desarrollo de los programas de estudios declarados y proyectados.\n(4) Incluye remuneraciones y beneficios sociales al personal docente de la institución.\n(5) Incluye otros gastos relacionados con el personal que labora en la institución, excepto los dos ítems iniciales relacionados con el personal docente.\n(6) Incluye el gasto en servicios básicos (agua, desagüe, energía eléctrica), telefonía e Internet. Usar como base el promedio de los consumos históricos de 6 meses anteriores en cada servicio.\n(7) Alquileres de locales, sede administrativa, sede principal y filiales donde se brinda el servicio educativo.\n(8) Personal, equipamiento e insumos propios del servicio médico (tópico), según lo declarado en el formato 11A.\n(9) Personal y equipamiento propios de los servicios educacionales complementarios básicos declarados en el formato 11A.\n(10) Mantenimiento de la infraestructura y equipos para el desarrollo de los programas de estudios declarados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos.\n(11) Detallar el presupuesto para el desarrollo del plan de seguimiento de egresados para los 6 años. \n(12) Incluye servicio de seguridad y vigilancia institucional, en sede principal, locales y filiales donde se brinde el servicio educativo.\n(13) Incluye servicios de plataforma virtual o entornos virtuales de aprendizaje (EVA).\n(14) Presupuesto para la inserción e intermediación laboral.\n(15) Detallar presupuesto para actividades de marketing o publicidad.\n(16) Otros gastos relacionados a bienes y servicios.\n(17) Inversión en infraestructura para el desarrollo de los programas de estudios declarados o proyectados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos.\n(18) Adquisición de equipos, mobiliario, recursos para el aprendizaje (herramientas, instrumentos, utensilios, software, entre otros) para el desarrollo de los programas de estudios declarados o proyectados. Detallar los conceptos a los cuales se destinan los montos.\n(19) Adquisición de recursos bibliográficos físicos y/o virtuales (si los hubiere, incluyendo el gasto por soporte técnico), según los programas de estudio declarados o proyectados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (20) Otros gastos relacionados a inversiones para el desarrollo de los programas de estudios.\n(21) Solo para las EEST, detallar los conceptos y montos que implicarán el desarrollo de investigación aplicada e/o innovación.\n(22) Presupuesto para el cumplimiento de obligaciones de deuda (amortización de capital e intereses).\n(23) Presupuesto sobre rentas e impuestos, de ser el caso.\n(24)Otros rubros no contemplados en los ítems 1, 2 y 3 de este formato, para la provisión del servicio educativo en la sede principal y filiales.\n(25) Recursos adicionales requeridos (ingresos financieros) para la continuidad de la provisión del servicio educativos, según los programas de estudios declarados o proyectados."]
[null,null,"(Ciudad), …………… de ……………………. de ……………"]

{"sheet":"SUPUESTOS","index":1,"n_rows":42,"n_cols":10,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,9],[25,0,25,9]]}
["SUPUESTOS ECONÓMICOS, ACADÉMICOS Y FINANCIEROS"]
[]
[]
["Código","Supuesto","Valor","Unidad","Aplicación","Fuente","Editable","Observación","CNP","CIM"]
["S01","Saldo al cierre de 2025",1600.0,"S/","Saldo inicial 2026","Promotora","Sí","Saldo del ejercicio anterior"]
["S02","Aporte de capital 2026",80000.0,"S/","Fuentes de financiamiento","Promotora","Sí","Aporte de capital"]
["S03","Pensión mensual",1000.0,"S/","Ingresos","Promotora","Sí","Cinco cuotas por semestre"]
["S04","Matrícula por semestre",300.0,"S/","Ingresos","Promotora","Sí","Dos matrículas al año"]
["S05","Programas",2.0,"programas","Proyección","Formatos 8E","No","CNP y CIM",1.0,1.0]
["S06","Turnos por programa",2.0,"turnos","Proyección","Modelo institucional","Sí","Mañana y noche",2.0,2.0]
["S07","Ingresantes por programa/turno/semestre",60.0,"estudiantes","Proyección","Modelo institucional","Sí","Sujeto a demanda y capacidad",60.0,60.0]
["S08","Retención por ciclo",0.9,"%","Ocho ciclos","Supuesto de planificación","Sí","Redondeo por ciclo"]
["S09","Cuotas por semestre",5.0,"cuotas","Ingresos","Política económica","Sí","S/1 000 cada cuota"]
["S10","Inicio de actividades","2026-II","periodo","Horizonte","Cronograma","No","2026 corresponde a medio año"]
["S11","Horas en empresa/otros ámbitos",null,"horas","Alternancia","Formato 8E","No","Uso por convenio",2048.0,1472.0]
["S12","Créditos en empresa/otros ámbitos",null,"créditos","Alternancia","Formato 8E","No","Uso por convenio",64.0,46.0]
["S13","Tasa anual de IR estimada",0.295,"%","Impuestos","SUNAT","Sí","Sobre utilidad positiva"]
["S14","Pago a cuenta referencial",0.015,"%","Impuestos","SUNAT","Sí","Sobre ingresos"]
["S15","Meses presupuestados 2026",6.0,"meses","Personal","MPP / cronograma","Sí","2026 corresponde a medio año"]
["S16","Meses presupuestados por año 2027-2032",12.0,"meses","Personal","MPP / cronograma","Sí","Años completos"]
["Fuente oficial","URL"]
["MINEDU – Formatos para licenciamiento IES/EEST privados","https://www.gob.pe/institucion/minedu/informes-publicaciones/5484048-formatos-para-licenciamiento-ies-_eest-privados"]
["MINEDU – procedimiento de licenciamiento","https://www.minedu.gob.pe/superiortecnologica/procedimiento-licenciamiento.php"]
["SUNAT – rentas de tercera categoría","https://orientacion.sunat.gob.pe/01-informes-sunat-sobre-rentas-de-tercera-categoria"]
[]
["SUPUESTOS DE TARIFARIO MPA 2026 Y DEMANDA PROYECTADA"]
["S17","Derecho de admisión",300.0,"S/","Admisión","MPA, Anexo 3","No","Tarifa por postulación"]
["S18","Ratio postulantes por ingresante",1.0,"ratio","Admisión","Supuesto conservador","Sí","Actualizar con evidencia del Plan de Admisión"]
["S19","Récord de notas - tarifa",50.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","MPA-P09"]
["S20","Récord de notas - incidencia",0.05,"% estudiantes-semestre","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S21","Constancia de estudios profesionales - tarifa",100.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","MPA-P09"]
["S22","Constancia de estudios profesionales - incidencia",0.1,"% estudiantes-semestre","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S23","Recargo diferencial de matrícula extemporánea",50.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","S/350 menos matrícula ordinaria de S/300"]
["S24","Matrícula extemporánea - incidencia",0.03,"% estudiantes-semestre","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S25","Copia de sílabo por periodo académico - tarifa",50.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","MPA-P09"]
["S26","Copia de sílabo - incidencia",0.01,"% estudiantes-semestre","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S27","Grado de bachiller - tarifa",3000.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","MPA-P11"]
["S28","Grado de bachiller - incidencia",0.6,"% egresados","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S29","Título profesional - tarifa",3000.0,"S/","Procesos académicos","MPA, Anexo 3","No","MPA-P12"]
["S30","Título profesional - incidencia",0.5,"% egresados","Procesos académicos","Supuesto de planificación","Sí","Demanda anual estimada"]
["S31","Reserva por morosidad",0.005,"% ingresos","Contingencias","Supuesto de planificación","Sí","Revisar anualmente con evidencia de cobranza"]
["S32","Contingencias operativas",0.005,"% ingresos","Contingencias","Supuesto de planificación","Sí","Mantiene la previsión vigente"]

{"sheet":"MATRICULAS_PENSIONES","index":2,"n_rows":27,"n_cols":14,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,13]]}
["PROYECCIÓN DE MATRÍCULAS Y PENSIONES – OCHO CICLOS"]
[]
[]
["Supuesto","Valor",null,"Ciclo","Estudiantes por programa/turno"]
["Programas",{"$f":"SUPUESTOS!C9","v":2},null,"I",{"$f":"$B$7","v":60}]
["Turnos por programa",{"$f":"SUPUESTOS!C10","v":2},null,"II",{"$f":"ROUND(E5*$B$8,0)","v":54}]
["Ingresantes por programa/turno/semestre",{"$f":"SUPUESTOS!C11","v":60},null,"III",49]
["Retención por ciclo",{"$f":"SUPUESTOS!C12","v":0.9},null,"IV",44]
["Matrícula por semestre",{"$f":"SUPUESTOS!C8","v":300},null,"V",40]
["Pensión mensual",{"$f":"SUPUESTOS!C7","v":1000},null,"VI",36]
[null,null,null,"VII",32]
[null,null,null,"VIII",29]
[]
[]
["Indicador","2026-II","2027-I","2027-II","2028-I","2028-II","2029-I","2029-II","2030-I","2030-II","2031-I","2031-II","2032-I","2032-II"]
["Estudiantes activos",{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5)","v":240},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$6)","v":456},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$7)","v":652},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$8)","v":828},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$9)","v":988},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$10)","v":1132},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$11)","v":1260},{"$f":"$B$5*$B$6*SUM($E$5:$E$12)","v":1376},1376,1376,1376,1376,1376]
["Nuevos ingresantes",{"$f":"$B$5*$B$6*$B$7","v":240},240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240,240]
["Egresados estimados",0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,{"$f":"$B$5*$B$6*$E$12","v":116},116,116,116,116,116]
[]
[]
["Indicador","Base",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Estudiantes-semestre","Suma de periodos",{"$f":"B16","v":240},{"$f":"C16+D16","v":1108},{"$f":"E16+F16","v":1816},{"$f":"G16+H16","v":2392},{"$f":"I16+J16","v":2752},{"$f":"K16+L16","v":2752},{"$f":"M16+N16","v":2752}]
["Nuevos ingresantes","Ingresantes del año",240,480,480,480,480,480,480]
["Egresados estimados","Ciclo VIII culminado",0,0,0,0,232,232,232]
["Ingresos por matrícula","S/300 por semestre",{"$f":"C22*$B$9","v":72000},332400,544800,717600,825600,825600,825600]
["Ingresos por pensiones","5 cuotas de S/1 000",{"$f":"C22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":1200000},{"$f":"D22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":5540000},{"$f":"E22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":9080000},{"$f":"F22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":11960000},{"$f":"G22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":13760000},{"$f":"H22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":13760000},{"$f":"I22*$B$10*SUPUESTOS!C13","v":13760000}]
["TOTAL MATRÍCULAS Y PENSIONES","Matrícula + pensiones",{"$f":"SUM(C25:C26)","v":1272000},5872400,9624800,12677600,14585600,14585600,14585600]

{"sheet":"ADMISION","index":3,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PROYECCIÓN DE INGRESOS POR ADMISIÓN"]
[]
["Concepto","Base",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Postulantes proyectados","Nuevos ingresantes × ratio postulantes/ingresante",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C23*SUPUESTOS!$C$28","v":240},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D23*SUPUESTOS!$C$28","v":480},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E23*SUPUESTOS!$C$28","v":480},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F23*SUPUESTOS!$C$28","v":480},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G23*SUPUESTOS!$C$28","v":480},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H23*SUPUESTOS!$C$28","v":480},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I23*SUPUESTOS!$C$28","v":480}]
["Derecho de admisión","S/300 por postulante",{"$f":"C4*SUPUESTOS!$C$27","v":72000},{"$f":"D4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000},{"$f":"E4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000},{"$f":"F4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000},{"$f":"G4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000},{"$f":"H4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000},{"$f":"I4*SUPUESTOS!$C$27","v":144000}]
["TOTAL POR AÑO","Ingreso por derecho de admisión",{"$f":"C5","v":72000},144000,144000,144000,144000,144000,144000]

{"sheet":"PROCESOS_ACADEMICOS","index":4,"n_rows":28,"n_cols":9,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[12,0,12,8],[27,0,27,8]]}
["PROYECCIÓN DE INGRESOS POR PROCESOS ACADÉMICOS"]
[]
["Concepto","Base",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Récord de notas (MPA-P09)","5% estudiantes-semestre × S/50",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":2770},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":4540},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":5980},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":6880},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":6880},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I22*SUPUESTOS!$C$30*SUPUESTOS!$C$29","v":6880}]
["Constancia de estudios profesionales (MPA-P09)","10% estudiantes-semestre × S/100",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":2400},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":11080},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":18160},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":23920},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":27520},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":27520},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I22*SUPUESTOS!$C$32*SUPUESTOS!$C$31","v":27520}]
["Recargo diferencial por matrícula extemporánea (MPA-P03)","3% estudiantes-semestre × S/50",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":360},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":1662},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":2724},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":3588},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":4128},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":4128},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I22*SUPUESTOS!$C$34*SUPUESTOS!$C$33","v":4128}]
["Copia de sílabo por periodo académico (MPA-P09)","1% estudiantes-semestre × S/50",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":120},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":554},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":908},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":1196},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":1376},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":1376},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I22*SUPUESTOS!$C$36*SUPUESTOS!$C$35","v":1376}]
["Grado de bachiller (MPA-P11)","60% egresados × S/3 000",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":417600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":417600},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I24*SUPUESTOS!$C$38*SUPUESTOS!$C$37","v":417600}]
["Título profesional (MPA-P12)","50% egresados × S/3 000",{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!C24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!D24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!E24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!F24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":0},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!G24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":348000},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!H24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":348000},{"$f":"MATRICULAS_PENSIONES!I24*SUPUESTOS!$C$40*SUPUESTOS!$C$39","v":348000}]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C9)","v":3480},16066,26332,34684,805504,805504,805504]
[]
[]
["CONCEPTOS DEL MPA SIN DEMANDA PROYECTADA - INGRESO S/ 0"]
["Concepto","Tarifa MPA 2026 (S/)",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Evaluación o examen médico de aptitud",560.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Reincorporación",250.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Traslado interno",250.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Traslado externo",500.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Revisión de expediente de convalidación",250.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Evaluación de recuperación",150.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Evaluación extraordinaria",80.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Certificado progresivo anual de estudios",350.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Certificación modular",200.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Duplicado de grado de bachiller",1500.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Duplicado de título profesional",1500.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
["Rectificación de nombres y apellidos",1000.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0]
[]
["Los conceptos precedentes mantienen tarifa aprobada en el MPA, pero no generan ingresos proyectados. Su activación exige sustento de demanda y actualización coordinada del F10A y del tarifario institucional."]

{"sheet":"DOCENTES","index":5,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[8,0,10,8]]}
["PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS – DOCENTES"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Docentes a tiempo completo","Distribución interna del presupuesto",17688.0,88589.0,159341.0,212554.0,212554.0,212554.0,212554.0]
["Docentes a tiempo parcial","Carga lectiva y secciones",19899.0,99662.0,179258.0,239123.0,239123.0,239123.0,239123.0]
["Instructores y evaluadores","Talleres, laboratorios y evaluación",6633.0,33221.0,59753.0,79707.0,79707.0,79707.0,79707.0]
["Docente-tutor de alternancia y embarco (horas no lectivas)","Planificación, seguimiento, revisión de evidencias, debriefing, evaluación y cierre",{"$f":"SUM(C4:C6)","v":44220},221472,398352,531384,531384,531384,531384]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":88440},442944,796704,1062768,1062768,1062768,1062768]
["La función de docente-tutor se asigna entre docentes P05 y cuenta con horas no lectivas diferenciadas. Se presupuestan dos tutores (uno por programa) desde el inicio de la formación embarcada/alternancia de la primera cohorte. Los costos de movilidad, TRB, supervisión y convenios permanecen en ALTERNANCIA_EFSRT."]

{"sheet":"PERSONAL","index":6,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[8,0,10,8]]}
["PRESUPUESTO DE PERSONAL DIRECTIVO, ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO – SEGÚN MPP"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Personal directivo","P01 Dirección General, P03 Jefatura de Unidad Académica y P09 Administración",{"$f":"HONORARIOS_MPP!K19","v":117000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!L19","v":234000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!M19","v":234000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!N19","v":252000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!O19","v":252000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!P19","v":270000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!Q19","v":270000}]
["Personal administrativo","P02; P04 CNP; P04 CIM; P06; P13; y otros administrativos/soporte",{"$f":"HONORARIOS_MPP!K20","v":219000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!L20","v":438000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!M20","v":438000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!N20","v":510000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!O20","v":510000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!P20","v":561600},{"$f":"HONORARIOS_MPP!Q20","v":561600}]
["Personal operativo y/o servicios","Servicios especializados P12/P15/P16/P17 y otros operativos; excluye P18/P19",{"$f":"HONORARIOS_MPP!K21","v":72000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!L21","v":144000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!M21","v":144000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!N21","v":180000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!O21","v":180000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!P21","v":216000},{"$f":"HONORARIOS_MPP!Q21","v":216000}]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":408000},816000,816000,942000,942000,1047600,1047600]
[]
["El detalle mensual y anual se encuentra en HONORARIOS_MPP. 2026 corresponde a seis meses. Los puestos clave se individualizan; los demás se presupuestan de forma global conforme al MPP. La seguridad P18/P19 se mantiene en SEGURIDAD_VIGILANCIA para evitar duplicidad."]

{"sheet":"CAPACITACION","index":7,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Capacitación docente","STCW, simulación, evaluación e investigación",1200.0,3000.0,5500.0,5500.0,5500.0,5500.0,5500.0]
["Capacitación directiva/administrativa","Gestión, calidad, seguridad y normativa",800.0,2000.0,3500.0,3500.0,3500.0,3500.0,3500.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C5)","v":2000},5000,9000,9000,9000,9000,9000]

{"sheet":"SERVICIOS_BASICOS","index":8,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE SERVICIOS BÁSICOS"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Energía eléctrica","2026 medio año; laboratorios y talleres",4000.0,9000.0,12000.0,15000.0,18000.0,21000.0,24000.0]
["Agua y saneamiento","Consumo institucional",1500.0,3000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0]
["Internet y telefonía","Conectividad institucional",4000.0,8000.0,9000.0,10000.0,11000.0,12000.0,13000.0]
["Servidor, nube y respaldos","Infraestructura digital",2500.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0,9000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":12000},24000,30000,36000,42000,48000,54000]

{"sheet":"ALQUILERES","index":9,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[8,0,10,8]]}
["PRESUPUESTO DE ALQUILERES"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Alquiler del local","S/10 000 mensual; 2026 medio año",60000.0,120000.0,120000.0,120000.0,120000.0,120000.0,120000.0]
["Mantenimiento contractual","S/180 mensual; 2026 medio año",1080.0,2160.0,2160.0,2160.0,2160.0,2160.0,2160.0]
["Arbitrios","S/750 anual; 2026 medio año",375.0,750.0,750.0,750.0,750.0,750.0,750.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":61455},122910,122910,122910,122910,122910,122910]
[]
["El alquiler de 2026 corresponde a seis meses. Desde 2027 hasta 2032 se mantiene el monto anual de S/122 910."]

{"sheet":"TOPICO","index":10,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE TÓPICO Y ATENCIÓN BÁSICA DE EMERGENCIAS"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Equipamiento y reposición","Camilla, botiquín e instrumental",3000.0,3000.0,2000.0,2000.0,2000.0,2000.0,2000.0]
["Medicamentos e insumos","Consumo recurrente",2000.0,6000.0,9000.0,11000.0,13000.0,15000.0,17000.0]
["Campañas y primeros auxilios","Prevención y capacitación",1000.0,3000.0,4000.0,5000.0,5000.0,5000.0,5000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":6000},12000,15000,18000,20000,22000,24000]

{"sheet":"SERVICIOS_EDUCACIONALES","index":11,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE SERVICIOS EDUCACIONALES COMPLEMENTARIOS"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Psicopedagogía","Materiales, campañas y atenciones",3000.0,6000.0,8000.0,10000.0,12000.0,14000.0,16000.0]
["Servicio social","Orientación, campañas y ayudas",2000.0,5000.0,7000.0,9000.0,11000.0,13000.0,15000.0]
["Tutoría y prevención","Tutoría, convivencia y prevención",3000.0,6000.0,8000.0,10000.0,12000.0,14000.0,16000.0]
["Accesibilidad y bienestar","Materiales y acciones inclusivas",2000.0,3000.0,5000.0,6000.0,7000.0,7000.0,8000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":10000},20000,28000,35000,42000,48000,55000]

{"sheet":"MANTENIMIENTO","index":12,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Infraestructura y servicios generales","Mantenimiento preventivo y correctivo",8000.0,15000.0,20000.0,25000.0,30000.0,35000.0,40000.0]
["Laboratorios, talleres y equipos","Mantenimiento técnico y calibración",7000.0,10000.0,15000.0,25000.0,30000.0,35000.0,40000.0]
["TIC y EVA","Equipos, redes y soporte",3000.0,5000.0,7000.0,10000.0,12000.0,13000.0,15000.0]
["Equipos de seguridad","Extintores, alarmas y señalización",2000.0,5000.0,8000.0,10000.0,13000.0,12000.0,15000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":20000},35000,50000,70000,85000,95000,110000]

{"sheet":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS","index":13,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE SEGUIMIENTO AL EGRESADO"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Sistema y encuestas","Preparación desde 2029",0.0,0.0,0.0,3000.0,7000.0,8000.0,9000.0]
["Estudios de empleadores","Encuestas y análisis",0.0,0.0,0.0,2000.0,5000.0,7000.0,8000.0]
["Eventos y actualización","Red de egresados",0.0,0.0,0.0,3000.0,8000.0,10000.0,13000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":0},0,0,8000,20000,25000,30000]

{"sheet":"SEGURIDAD_VIGILANCIA","index":14,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Servicio de vigilancia y control","2026 medio año",6000.0,12000.0,15000.0,18000.0,21000.0,24000.0,27000.0]
["CCTV, alarmas y accesos","Mantenimiento y reposición",3000.0,6000.0,7000.0,8000.0,9000.0,10000.0,11000.0]
["SST, IPER y simulacros","Evaluaciones y ejercicios",3000.0,6000.0,8000.0,10000.0,12000.0,14000.0,16000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":12000},24000,30000,36000,42000,48000,54000]

{"sheet":"EVA","index":15,"n_rows":10,"n_cols":9,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[9,0,11,8]]}
["PRESUPUESTO DE EVA Y SOPORTE DIGITAL"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Hosting, dominio y certificados","Servicios web",2000.0,3000.0,3500.0,4000.0,4500.0,5000.0,5500.0]
["LMS y soporte","Administración y capacitación",4000.0,7000.0,8500.0,10000.0,11500.0,13000.0,14500.0]
["Licencias académicas","Herramientas no simuladores",2000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0,9000.0]
["Respaldo y ciberseguridad","Continuidad y protección",2000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0,9000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":10000},18000,22000,26000,30000,34000,38000]
[]
["Los simuladores no se incluyen en EVA: su uso se presupuestó en ALTERNANCIA_EFSRT mediante convenios."]

{"sheet":"INSERCION_LABORAL","index":16,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Bolsa de trabajo","Gestión y actualización",1500.0,3000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0]
["Ferias y empleadores","Eventos y coordinación",1500.0,3000.0,5000.0,7000.0,9000.0,11000.0,13000.0]
["Convenios y seguimiento","Gestión con empresas",1000.0,2000.0,3000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":4000},8000,12000,16000,20000,24000,28000]

{"sheet":"PUBLICIDAD_MARKETING","index":17,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y ADMISIÓN"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Publicidad digital","Campañas por programa",20000.0,30000.0,38000.0,45000.0,52000.0,59000.0,66000.0]
["Materiales informativos","Trípticos, folders y piezas",5000.0,7000.0,8000.0,9000.0,10000.0,11000.0,12000.0]
["Eventos de admisión","Charlas, visitas y jornadas",5000.0,8000.0,9000.0,11000.0,13000.0,15000.0,17000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":30000},45000,55000,65000,75000,85000,95000]

{"sheet":"TITULACION","index":18,"n_rows":7,"n_cols":9,"rows_kept":7,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE TITULACIÓN"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Gestión documental y registro","Desde los primeros egresados",0.0,0.0,0.0,0.0,10000.0,15000.0,18000.0]
["Jurados, asesoría y evaluación","Procesos de grado/título",0.0,0.0,0.0,0.0,12000.0,18000.0,22000.0]
["Ceremonias y emisión","Materiales y eventos",0.0,0.0,0.0,0.0,8000.0,12000.0,15000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C6)","v":0},0,0,0,30000,45000,55000]

{"sheet":"ALTERNANCIA_EFSRT","index":19,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[10,0,12,8]]}
["PRESUPUESTO DE ALTERNANCIA, SIMULADORES Y EMBARCACIONES POR CONVENIO"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Convenios y coordinación","Gestión operativa de convenios y centros; excluye remuneración P06",8000.0,15000.0,20000.0,30000.0,35000.0,40000.0,45000.0]
["Uso de simuladores por convenio","Sin adquisición",12000.0,25000.0,40000.0,70000.0,90000.0,100000.0,110000.0]
["Plazas y uso de embarcaciones","Sin adquisición",0.0,10000.0,30000.0,100000.0,220000.0,240000.0,260000.0]
["Seguros, EPP y exámenes médicos","Estudiantes en alternancia",8000.0,18000.0,30000.0,50000.0,70000.0,75000.0,80000.0]
["Supervisión, movilidad y TRB","Movilidad, visitas, TRB y evaluación; excluye honorarios del docente-tutor",12000.0,22000.0,30000.0,50000.0,65000.0,70000.0,75000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C8)","v":40000},90000,150000,300000,480000,525000,570000]
[]
["CNP: 2 048 horas y 64 créditos en empresa u otros ámbitos. CIM: 1 472 horas y 46 créditos. No se adquieren simuladores ni embarcaciones; se cubre su uso mediante convenios. La remuneración del P06 se registra en PERSONAL/HONORARIOS_MPP y la del docente-tutor en DOCENTES; esta hoja contiene únicamente costos operativos de alternancia, evitando doble contabilización."]

{"sheet":"INVESTIGACION","index":20,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE INVESTIGACIÓN APLICADA E INNOVACIÓN"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Fondos para proyectos","Cinco líneas institucionales",10000.0,22000.0,32000.0,42000.0,52000.0,60000.0,68000.0]
["Software de similitud","Integridad científica",3000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0,9000.0,10000.0]
["Repositorio y publicaciones","Preservación y difusión",3000.0,7000.0,9000.0,11000.0,13000.0,15000.0,17000.0]
["Jornadas y eventos","Semilleros y transferencia",4000.0,8000.0,10000.0,13000.0,16000.0,18000.0,20000.0]
["Asesorías y prototipos","Pruebas, materiales y validación",5000.0,8000.0,13000.0,17000.0,21000.0,23000.0,25000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C8)","v":25000},50000,70000,90000,110000,125000,140000]

{"sheet":"INFRAESTRUCTURA","index":21,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA Y ADECUACIONES"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Adecuaciones del local","Aulas, oficinas y circulaciones",20000.0,10000.0,8000.0,10000.0,8000.0,8000.0,10000.0]
["Accesibilidad y seguridad","Rutas y adecuaciones",10000.0,5000.0,5000.0,5000.0,5000.0,5000.0,5000.0]
["Laboratorios y talleres","Instalaciones y seguridad",15000.0,10000.0,8000.0,15000.0,12000.0,12000.0,15000.0]
["Redes y soporte físico","Cableado y energía regulada",5000.0,5000.0,4000.0,5000.0,5000.0,5000.0,5000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":50000},30000,25000,35000,30000,30000,35000]

{"sheet":"EQUIPAMIENTO","index":22,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8],[10,0,12,8]]}
["PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO Y RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Computadoras y TIC","Aulas, oficinas y laboratorios",30000.0,35000.0,30000.0,40000.0,35000.0,30000.0,35000.0]
["Herramientas y equipos mecánicos","Talleres CIM",30000.0,40000.0,30000.0,50000.0,45000.0,40000.0,40000.0]
["Equipos eléctricos y automatización","Laboratorios CIM",25000.0,30000.0,25000.0,35000.0,30000.0,25000.0,30000.0]
["Equipos náuticos y seguridad","Laboratorios CNP",20000.0,25000.0,20000.0,30000.0,25000.0,25000.0,25000.0]
["Mobiliario y recursos generales","Aulas, biblioteca y oficinas",15000.0,20000.0,15000.0,25000.0,25000.0,20000.0,20000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C8)","v":120000},150000,120000,180000,160000,140000,150000]
[]
["Se excluyen simuladores y embarcaciones, porque serán proporcionados mediante convenios."]

{"sheet":"BIBLIOTECA","index":23,"n_rows":8,"n_cols":9,"rows_kept":8,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS"]
[]
["Concepto","Base / criterio",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Libros y manuales técnicos","CNP, CIM e investigación",10000.0,15000.0,17000.0,19000.0,21000.0,23000.0,25000.0]
["Normas y publicaciones marítimas","OMI, seguridad y máquinas",7000.0,9000.0,10000.0,11000.0,12000.0,13000.0,14000.0]
["Bases de datos y biblioteca virtual","Suscripciones y soporte",6000.0,8000.0,9000.0,10000.0,11000.0,12000.0,13000.0]
["Revistas y actualización","Publicaciones y reposición",2000.0,3000.0,4000.0,5000.0,6000.0,7000.0,8000.0]
["TOTAL POR AÑO",null,{"$f":"SUM(C4:C7)","v":25000},35000,40000,45000,50000,55000,60000]

{"sheet":"CONTINGENCIAS","index":24,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PRESUPUESTO DE CONTINGENCIAS Y RIESGO DE COBRANZA"]
[]
["Concepto","Base",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Reserva por morosidad","0,5% de ingresos",{"$f":"'F10 EMPSR'!E7*SUPUESTOS!$C$41","v":6737.4},{"$f":"'F10 EMPSR'!F7*SUPUESTOS!$C$41","v":30162.33},{"$f":"'F10 EMPSR'!G7*SUPUESTOS!$C$41","v":48975.66},{"$f":"'F10 EMPSR'!H7*SUPUESTOS!$C$41","v":64281.42},{"$f":"'F10 EMPSR'!I7*SUPUESTOS!$C$41","v":77675.52},{"$f":"'F10 EMPSR'!J7*SUPUESTOS!$C$41","v":77675.52},{"$f":"'F10 EMPSR'!K7*SUPUESTOS!$C$41","v":77675.52}]
["Contingencias operativas","0,5% de ingresos",{"$f":"'F10 EMPSR'!E7*SUPUESTOS!$C$42","v":6737.4},{"$f":"'F10 EMPSR'!F7*SUPUESTOS!$C$42","v":30162.33},{"$f":"'F10 EMPSR'!G7*SUPUESTOS!$C$42","v":48975.66},{"$f":"'F10 EMPSR'!H7*SUPUESTOS!$C$42","v":64281.42},{"$f":"'F10 EMPSR'!I7*SUPUESTOS!$C$42","v":77675.52},{"$f":"'F10 EMPSR'!J7*SUPUESTOS!$C$42","v":77675.52},{"$f":"'F10 EMPSR'!K7*SUPUESTOS!$C$42","v":77675.52}]
["TOTAL POR AÑO","1% de ingresos",{"$f":"SUM(C4:C5)","v":13474.8},60324.66,97951.32,128562.84,155351.04,155351.04,155351.04]

{"sheet":"IMPUESTOS","index":25,"n_rows":9,"n_cols":9,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,8]]}
["PROYECCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA – RÉGIMEN GENERAL"]
[]
["Concepto","Base",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0]
["Ingresos","Vínculo F10A",{"$f":"'F10 EMPSR'!E7","v":1347480},{"$f":"'F10 EMPSR'!F7","v":6032466},{"$f":"'F10 EMPSR'!G7","v":9795132},{"$f":"'F10 EMPSR'!H7","v":12856284},{"$f":"'F10 EMPSR'!I7","v":15535104},{"$f":"'F10 EMPSR'!J7","v":15535104},{"$f":"'F10 EMPSR'!K7","v":15535104}]
["Egresos antes de impuestos","Personal + bienes + inversiones + investigación + financieros + otros",{"$f":"'F10 EMPSR'!E19+'F10 EMPSR'!E29+'F10 EMPSR'!E113+'F10 EMPSR'!E143+'F10 EMPSR'!E145+'F10 EMPSR'!E155","v":937369.8},{"$f":"'F10 EMPSR'!F19+'F10 EMPSR'!F29+'F10 EMPSR'!F113+'F10 EMPSR'!F143+'F10 EMPSR'!F145+'F10 EMPSR'!F155","v":1988178.66},{"$f":"'F10 EMPSR'!G19+'F10 EMPSR'!G29+'F10 EMPSR'!G113+'F10 EMPSR'!G143+'F10 EMPSR'!G145+'F10 EMPSR'!G155","v":2489565.32},{"$f":"'F10 EMPSR'!H19+'F10 EMPSR'!H29+'F10 EMPSR'!H113+'F10 EMPSR'!H143+'F10 EMPSR'!H145+'F10 EMPSR'!H155","v":3225240.84},{"$f":"'F10 EMPSR'!I19+'F10 EMPSR'!I29+'F10 EMPSR'!I113+'F10 EMPSR'!I143+'F10 EMPSR'!I145+'F10 EMPSR'!I155","v":3528029.04},{"$f":"'F10 EMPSR'!J19+'F10 EMPSR'!J29+'F10 EMPSR'!J113+'F10 EMPSR'!J143+'F10 EMPSR'!J145+'F10 EMPSR'!J155","v":3746629.04},{"$f":"'F10 EMPSR'!K19+'F10 EMPSR'!K29+'F10 EMPSR'!K113+'F10 EMPSR'!K143+'F10 EMPSR'!K145+'F10 EMPSR'!K155","v":3895629.04}]
["Utilidad estimada","Ingresos - egresos antes de impuestos",{"$f":"C4-C5","v":410110.2},4044287.34,7305566.68,9631043.16,12007074.96,11788474.96,11639474.96]
["Pagos a cuenta","1,5% de ingresos",{"$f":"C4*SUPUESTOS!$C$18","v":20212.2},{"$f":"D4*SUPUESTOS!$C$18","v":90486.99},{"$f":"E4*SUPUESTOS!$C$18","v":146926.98},{"$f":"F4*SUPUESTOS!$C$18","v":192844.26},{"$f":"G4*SUPUESTOS!$C$18","v":233026.56},{"$f":"H4*SUPUESTOS!$C$18","v":233026.56},{"$f":"I4*SUPUESTOS!$C$18","v":233026.56}]
["Impuesto anual","29,5% de utilidad positiva",{"$f":"MAX(0,C6*SUPUESTOS!$C$17)","v":120982.509},{"$f":"MAX(0,D6*SUPUESTOS!$C$17)","v":1193064.765},{"$f":"MAX(0,E6*SUPUESTOS!$C$17)","v":2155142.171},{"$f":"MAX(0,F6*SUPUESTOS!$C$17)","v":2841157.732},{"$f":"MAX(0,G6*SUPUESTOS!$C$17)","v":3542087.113},{"$f":"MAX(0,H6*SUPUESTOS!$C$17)","v":3477600.113},{"$f":"MAX(0,I6*SUPUESTOS!$C$17)","v":3433645.113}]
["TOTAL DESEMBOLSO","Mayor entre pago a cuenta e impuesto anual",{"$f":"MAX(C7,C8)","v":120982.509},1193064.765,2155142.171,2841157.732,3542087.113,3477600.113,3433645.113]

{"sheet":"PRESUPUESTO_PLANES","index":26,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,11]]}
["MATRIZ DE PRESUPUESTOS PARA INCORPORAR EN LOS PLANES INSTITUCIONALES"]
[]
[]
["Plan / documento","Hoja de detalle","Componente F10A",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0,"Criterio","Responsable"]
["Plan de Capacitación","CAPACITACION","1. Personal",{"$f":"CAPACITACION!C6","v":2000},{"$f":"CAPACITACION!D6","v":5000},{"$f":"CAPACITACION!E6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!F6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!G6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!H6","v":9000},{"$f":"CAPACITACION!I6","v":9000},"Actividades y participantes","Unidad Académica"]
["Plan de Mantenimiento","MANTENIMIENTO","2. Bienes y servicios",{"$f":"MANTENIMIENTO!C8","v":20000},{"$f":"MANTENIMIENTO!D8","v":35000},{"$f":"MANTENIMIENTO!E8","v":50000},{"$f":"MANTENIMIENTO!F8","v":70000},{"$f":"MANTENIMIENTO!G8","v":85000},{"$f":"MANTENIMIENTO!H8","v":95000},{"$f":"MANTENIMIENTO!I8","v":110000},"Activos, frecuencia y costo","Administración"]
["Plan de Bienestar","SERVICIOS_EDUCACIONALES","2. Bienes y servicios",{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!C8","v":10000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!D8","v":20000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!E8","v":28000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!F8","v":35000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!G8","v":42000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!H8","v":48000},{"$f":"SERVICIOS_EDUCACIONALES!I8","v":55000},"Psicología, servicio social y tutoría","Bienestar"]
["Plan de Tópico","TOPICO","2. Bienes y servicios",{"$f":"TOPICO!C7","v":6000},{"$f":"TOPICO!D7","v":12000},{"$f":"TOPICO!E7","v":15000},{"$f":"TOPICO!F7","v":18000},{"$f":"TOPICO!G7","v":20000},{"$f":"TOPICO!H7","v":22000},{"$f":"TOPICO!I7","v":24000},"Equipos e insumos","Salud"]
["Plan de Seguridad","SEGURIDAD_VIGILANCIA","2. Bienes y servicios",{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!C7","v":12000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!D7","v":24000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!E7","v":30000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!F7","v":36000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!G7","v":42000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!H7","v":48000},{"$f":"SEGURIDAD_VIGILANCIA!I7","v":54000},"Vigilancia, CCTV, IPER y simulacros","Administración"]
["Plan EVA","EVA","2. Bienes y servicios",{"$f":"EVA!C8","v":10000},{"$f":"EVA!D8","v":18000},{"$f":"EVA!E8","v":22000},{"$f":"EVA!F8","v":26000},{"$f":"EVA!G8","v":30000},{"$f":"EVA!H8","v":34000},{"$f":"EVA!I8","v":38000},"LMS, respaldo y soporte","TIC"]
["Plan de Empleabilidad","INSERCION_LABORAL","2. Bienes y servicios",{"$f":"INSERCION_LABORAL!C7","v":4000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!D7","v":8000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!E7","v":12000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!F7","v":16000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!G7","v":20000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!H7","v":24000},{"$f":"INSERCION_LABORAL!I7","v":28000},"Bolsa, ferias y convenios","Empleabilidad"]
["Plan de Seguimiento al Egresado","SEGUIMIENTO_EGRESADOS","2. Bienes y servicios",{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!C7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!D7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!E7","v":0},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!F7","v":8000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!G7","v":20000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!H7","v":25000},{"$f":"SEGUIMIENTO_EGRESADOS!I7","v":30000},"Operación desde primeros egresados","Unidad Académica"]
["Plan de Embarco / Alternancia","ALTERNANCIA_EFSRT","2. Otros",{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!C9","v":40000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!D9","v":90000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!E9","v":150000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!F9","v":300000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!G9","v":480000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!H9","v":525000},{"$f":"ALTERNANCIA_EFSRT!I9","v":570000},"Convenios, simuladores, embarcaciones, seguros y TRB","EFSRT"]
["Plan de Investigación","INVESTIGACION","4. Investigación e innovación",{"$f":"INVESTIGACION!C9","v":25000},{"$f":"INVESTIGACION!D9","v":50000},{"$f":"INVESTIGACION!E9","v":70000},{"$f":"INVESTIGACION!F9","v":90000},{"$f":"INVESTIGACION!G9","v":110000},{"$f":"INVESTIGACION!H9","v":125000},{"$f":"INVESTIGACION!I9","v":140000},"Cinco líneas y proyectos","Investigación"]
["Plan de Crecimiento","INFRAESTRUCTURA","3. Inversiones",{"$f":"INFRAESTRUCTURA!C8","v":50000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!D8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!E8","v":25000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!F8","v":35000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!G8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!H8","v":30000},{"$f":"INFRAESTRUCTURA!I8","v":35000},"Adecuaciones y ambientes","Administración"]
["Plan de Equipamiento","EQUIPAMIENTO","3. Inversiones",{"$f":"EQUIPAMIENTO!C9","v":120000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!D9","v":150000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!E9","v":120000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!F9","v":180000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!G9","v":160000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!H9","v":140000},{"$f":"EQUIPAMIENTO!I9","v":150000},"Equipos propios, sin simuladores/embarcaciones","Administración"]
["Plan de Biblioteca","BIBLIOTECA","3. Inversiones",{"$f":"BIBLIOTECA!C8","v":25000},{"$f":"BIBLIOTECA!D8","v":35000},{"$f":"BIBLIOTECA!E8","v":40000},{"$f":"BIBLIOTECA!F8","v":45000},{"$f":"BIBLIOTECA!G8","v":50000},{"$f":"BIBLIOTECA!H8","v":55000},{"$f":"BIBLIOTECA!I8","v":60000},"Libros, normas y bases","Biblioteca"]
["Plan de Admisión","PUBLICIDAD_MARKETING","2. Bienes y servicios",{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!C7","v":30000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!D7","v":45000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!E7","v":55000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!F7","v":65000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!G7","v":75000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!H7","v":85000},{"$f":"PUBLICIDAD_MARKETING!I7","v":95000},"Campañas y costo por ingresante","Admisión"]
["Plan de Titulación","TITULACION","2. Otros",{"$f":"TITULACION!C7","v":0},{"$f":"TITULACION!D7","v":0},{"$f":"TITULACION!E7","v":0},{"$f":"TITULACION!F7","v":0},{"$f":"TITULACION!G7","v":30000},{"$f":"TITULACION!H7","v":45000},{"$f":"TITULACION!I7","v":55000},"Primeros egresados desde 2030","Unidad Académica"]

{"sheet":"HONORARIOS_MPP","index":27,"n_rows":24,"n_cols":20,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,1,19],[2,3,2,9],[2,10,2,16],[23,0,25,19]]}
["DETALLE DE HONORARIOS / COSTO PRESUPUESTADO DEL PERSONAL SEGÚN MPP 2026-2032"]
[]
[null,null,null,"HONORARIO / COSTO MENSUAL PRESUPUESTADO (S/)",null,null,null,null,null,null,"COSTO ANUAL PRESUPUESTADO (S/)"]
["Código","Puesto / agrupación","Categoría F10A",2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0,2026.0,2027.0,2028.0,2029.0,2030.0,2031.0,2032.0,"Dedicación / régimen","Sustento MPP","Observación"]
[null,"Meses presupuestados",null,{"$f":"SUPUESTOS!C19","v":6},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12},{"$f":"SUPUESTOS!C20","v":12}]
[]
["P01","Director General","Directivo",7500.0,7500.0,7500.0,8000.0,8000.0,8500.0,8500.0,{"$f":"D7*D$5","v":45000},90000,90000,96000,96000,102000,102000,"Tiempo completo / función directiva","P01 Dirección General","Conducción institucional y aprobación de recursos, alternancia y CBC."]
["P03","Jefe de Unidad Académica","Directivo",6500.0,6500.0,6500.0,7000.0,7000.0,7500.0,7500.0,{"$f":"D8*D$5","v":39000},78000,78000,84000,84000,90000,90000,"Tiempo completo / jefatura académica","P03 Jefe de Unidad Académica","Gestión pedagógica, curricular y de alternancia."]
["P09","Responsable de Administración","Directivo",5500.0,5500.0,5500.0,6000.0,6000.0,6500.0,6500.0,{"$f":"D9*D$5","v":33000},66000,66000,72000,72000,78000,78000,"Tiempo completo / gestión administrativa","P09 Responsable de Administración","Responsable del presupuesto, personal, compras, seguros y Formato 10A."]
["P02","Secretaría Académica","Administrativo",4000.0,4000.0,4000.0,4500.0,4500.0,4800.0,4800.0,{"$f":"D10*D$5","v":24000},48000,48000,54000,54000,57600,57600,"Tiempo completo","P02 Secretaría Académica","Registro, custodia y trazabilidad académica y de alternancia."]
["P04-CNP","Coordinación de Programa – Ciencias Náuticas Puente","Administrativo",5500.0,5500.0,5500.0,6000.0,6000.0,6500.0,6500.0,{"$f":"D11*D$5","v":33000},66000,66000,72000,72000,78000,78000,"Tiempo completo / coordinación de programa","P04 Coordinación de Programa","El MPP exige una coordinación diferenciada para CNP."]
["P04-CIM","Coordinación de Programa – Ciencias de Ingeniería Máquinas","Administrativo",5500.0,5500.0,5500.0,6000.0,6000.0,6500.0,6500.0,{"$f":"D12*D$5","v":33000},66000,66000,72000,72000,78000,78000,"Tiempo completo / coordinación de programa","P04 Coordinación de Programa","El MPP exige una coordinación diferenciada para CIM."]
["P06","Responsable de Formación en Alternancia, EFSRT y Empleabilidad","Administrativo",5000.0,5000.0,5000.0,6000.0,6000.0,6500.0,6500.0,{"$f":"D13*D$5","v":30000},60000,60000,72000,72000,78000,78000,"Tiempo completo / coordinación institucional","P06 Formación en Alternancia, EFSRT y Empleabilidad","Su remuneración se registra como personal; los costos operativos de alternancia se presupuestan por separado."]
["P13","Responsable de Calidad y Gestión Documental","Administrativo",4500.0,4500.0,4500.0,5000.0,5000.0,5500.0,5500.0,{"$f":"D14*D$5","v":27000},54000,54000,60000,60000,66000,66000,"Tiempo completo / aseguramiento de calidad","P13 Calidad y Gestión Documental","Control CBC, evidencias, versiones y trazabilidad de alternancia."]
["OT-ADM","Otros administrativos y soporte (P07, P08, P10, P11 y P14)","Administrativo",12000.0,12000.0,12000.0,15000.0,15000.0,17000.0,17000.0,{"$f":"D15*D$5","v":72000},144000,144000,180000,180000,204000,204000,"Global: contratos, dedicaciones o servicios según necesidad","MPP P07, P08, P10, P11 y P14","Presupuesto global; el detalle contractual se define en la matriz de contratación anual."]
["SERV-ESP","Servicios especializados (P12, P15, P16 y P17)","Operativo/Servicios",8000.0,8000.0,8000.0,10000.0,10000.0,12000.0,12000.0,{"$f":"D16*D$5","v":48000},96000,96000,120000,120000,144000,144000,"Servicios especializados según demanda y disponibilidad","MPP P12, P15, P16 y P17","Puede cubrirse por contratación laboral o prestación especializada según el MPP."]
["OT-OPER","Otros operativos y servicios generales (sin seguridad tercerizada)","Operativo/Servicios",4000.0,4000.0,4000.0,5000.0,5000.0,6000.0,6000.0,{"$f":"D17*D$5","v":24000},48000,48000,60000,60000,72000,72000,"Global / según necesidad","Soporte operativo institucional","P18 y P19 no se incluyen aquí para evitar doble contabilización con SEGURIDAD_VIGILANCIA."]
[]
["TOTAL PERSONAL DIRECTIVO",null,null,{"$f":"D7+D8+D9","v":19500},19500,19500,21000,21000,22500,22500,117000,234000,234000,252000,252000,270000,270000]
["TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO",null,null,{"$f":"D10+D11+D12+D13+D14+D15","v":36500},36500,36500,42500,42500,46800,46800,219000,438000,438000,510000,510000,561600,561600]
["TOTAL PERSONAL OPERATIVO Y/O SERVICIOS",null,null,{"$f":"D16+D17","v":12000},12000,12000,15000,15000,18000,18000,72000,144000,144000,180000,180000,216000,216000]
["TOTAL PERSONAL NO DOCENTE",null,null,{"$f":"D7+D8+D9+D10+D11+D12+D13+D14+D15+D16+D17","v":68000},68000,68000,78500,78500,87300,87300,408000,816000,816000,942000,942000,1047600,1047600]
[]
["CRITERIO PRESUPUESTAL: los importes son costos mensuales referenciales para previsión económica. 2026 comprende seis meses y 2027-2032 años completos. El vínculo contractual definitivo puede ser laboral o por prestación de servicios, conforme al MPP. P18/P19 se financian en SEGURIDAD_VIGILANCIA; docentes-tutores se financian en DOCENTES; convenios, simuladores, embarcaciones, EPP, seguros, movilidad y TRB se financian en ALTERNANCIA_EFSRT. No existe doble contabilización."]